1C: Vállalat 8.2 /
Kereskedelmi menedzsment Ukrajnának /
Készletek könyvelése és kereskedelme

Tartalomjegyzék

Az áru beszerzéséről szóló előzetes megállapodást a dokumentum biztosítja szolgáltatói fizetés ”.

„Szállítói számla” dokumentum

A konfigurációban történő elszámolás szempontjából a szállítói fiók regisztrálása a legtöbb esetben nem kötelező. Alapvetően a dokumentum formálásának szükségessége a vállalat által elfogadott dokumentumáramlásnak köszönhető. A konfigurációban a dokumentum létrehozása csak akkor szükséges, ha a szerződő féllel történő elszámolás egy adott szerződés keretein belül „Számlákkal” történik. Ezután a számla kötelező települések (tranzakció) kiegészítő elemzésévé válik. Ilyen helyzetben az ilyen szerződések szerinti üzleti tranzakciók végrehajtása a szállító számlájának nyilvántartásba vételével kezdődik, és az ilyen tranzakcióban a pénz és az áruk mozgására vonatkozó valamennyi dokumentumnak szükségszerűen utalnia kell erre a számlára.

A számla nem tartalmaz több funkcionális terhelést, azaz a fizetés nem kerül ellenőrzésre a számlán, az árut nem a raktárban tartják fenn, a fiók jelenlegi állapota nem figyelhető meg, ha részleges bevételek vannak, stb.

Ha szükség van a szállítótól származó számla rögzítésére, az általa korábban az információs adatbázisban nyilvántartásba vett megbízás alapján, akkor azt a Rendelés alapján a beszállítói dokumentumra lehet belépni. Ezt a dokumentumot azonban nem szabad alapul venni ("Tranzakció") az üzleti tranzakciók későbbi árucsoportjaiban.

A dokumentumnak két nyomtatott formája van - cím szerint nómenklatúra a cégtől és a szállítótól származó tétel nevét. A második lehetőség akkor lehetséges, ha a bevitt árucikkekre a nyilvántartás információ "Az ügyféllel kapcsolatos nomenklatúra" rögzített osztályozó áruk az ügyfelek szerint.

Dokumentum létrehozásakor használhatja a program szolgáltatás funkcióját, például a számlán szereplő áruk vizuális összehasonlítását az áruk tervezett számviteli költségeivel. Ezt a funkciót a egy gomb "Az árak és a pénznem" - engedélyezze a "Tervezett költség használata" jelölést. További oszlopok jelennek meg a dokumentumban, amelyek tájékoztatják a tervezett költség értékét és a szállító árától való eltérést. Ezenkívül a teljes eltérést a tervezett költség alapján kiszámított teljes számlaösszegre kiszámítják a szállítói árakon számított összegtől. Figyelembe veszik a tervezett költség árának meghatározására vonatkozó eljárást a szakaszban „Árak”.

A keletkezett számlára vonatkozó információk elemzése csak a nyersanyag-pénzmozgások jelenlétében történhet. Például annak meghatározása érdekében, hogy a számla alapján beérkezett áruk milyen dokumentumokban és milyen mennyiségben, milyen módon kell a jelentést „Az áruk raktárakban tárolni” című jelentését:

• az "Általános" fülön adja meg a "Részletes nyilvántartások megjelenítése" jelölést;

• A "Kiegészítő mezők" lapon adja meg a "Mozgókép dokumentum (Regisztrátor)" lapot.

• A "Kijelölés" lapon állítsa be a "Mozgási dokumentum (Regisztrátor). Tranzakció" paramétert az érdekeltség beállításához.

Ezzel a beállítással az átvételi bizonylatok összefüggésében megjelenik az érdekeltségi számlán belül beérkezett áruk listája. Ez azt jelenti, hogy a beérkezett áruk összege és a dokumentumok összefüggésében lévő dokumentumok száma látható lesz, ha több bevétel érkezik. De egyetlen jelentés sem képes elemezni, hogy a számla adatai és a reáljövedelem adatok egybeesnek-e: a tényleges jövedelem árai megfelelnek-e az előzetes megállapodásnak, nem érkezett-e meg az áru teljes mennyisége, vagy még mindig nem érkezett tétel, stb.

Az adósság tranzakció alapján elemezhető az "Ügyfelekkel való kölcsönös elszámolások kimutatása" jelentéssel, ha további "Tranzakció" csoportosítást ad. Beállíthatja az érdeklődésre számot tartó dokumentumok kiválasztását is úgy, hogy a kívánt fiókot vagy számlák listáját a "Deal" kiválasztási paraméter értékeként állítja be. De ismét - a jelentés nem jelenít meg információt a számla összegéről, a tranzakció keretében keletkezett áru-pénz dokumentumok összegére vonatkozó információ jelenik meg.

Egyéb témakörök:
tervezett költségeket . az ügyfelek nómenklatúrája . részletes feljegyzések megjelenítése . szállítói számla . üzlet . számlakivonat . kölcsönös elszámolások listája az ügyfelekkel . dokumentumot . árunyilatkozat raktárakban . fizetési számla . beállítás . programokat . ellátó . kiválasztás . valuta . árak . elemzés . a szállító . az összeg . fizetés . megállapodás . létrehozni . áruk . a lapon . hasonmás . dokumentumokat . nyilvántartás . dokumentumot . fiókot . dokumentum

A szakaszból származó anyagok: 1C: Vállalkozás 8.2 / Kereskedelmi menedzsment Ukrajnának / Készlet-nyilvántartás és kereskedelem

Egyéb témakörök:

Adatforrások a költségvetés kiszámításához

A készpénz nélküli pénzeszközök elszámolása. Cash flow

Áruk és anyagok visszaküldése a vevőtől.

Az üzleti tranzakciók tükröződése, amelyek megváltoztatják a kölcsönös elszámolásokat az ügyfelekkel.

A nyersanyag-dokumentumok általános mechanizmusai

Található: a fizetésre vonatkozó számlák regisztrálása, a számlák számlázása a fizetésért , a számlák fizetésre történő regisztrálása, a beérkezett számlák fizetése 1/8-ban, 1c vállalkozások, hogyan kell számlát rögzíteni, hogy a számlákat 1 másodpercig kell-e regisztrálni, számlákat regisztráltak, számlát regisztráltak, számlát regisztráltak 8-as fizetési számlák, a beszállítóktól származó számlák könyvelése, a számlák kifizetése az 1s 8-as beszállító részére történő kifizetésekért.